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第一部分：广西壮族自治区百色市中级人民法院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区百色市中级人民法院 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色市中级人民法院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 广西壮族自治区百色市中级人民法院 概况

一、主要职能

    ( 1）审判法律、法规规定由中级人民法院管辖的刑事、民事（包括全区涉外民商事）、行政等第一审案件。

（2）审判基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等一审案件。
（3）审判对基层人民法院判决和裁定不服而提起的上诉案件和抗诉案件。
（4）审判人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。
（5）依法受理和审查刑事、民事、行政再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。
（6）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
（7）监督、指导下级人民法院的审判工作，提审发现下级人民法院确有错误的刑事、民事、行政等案件。
（8）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验以及适用法律问题的请示。
（9）依法决定国家赔偿。
（10）指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。
（11）领导基层人民法院的审判监督工作。
（12）协调管理基层人民法院有关经费和物资装备，指导监督基层人民法院的财务管理工作。
 ( 13）负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯网络、计算机等技术管理工作。
（14）统一领导并组织全市司法警察的技能训练工作。
（15）对全市法院系统法官进行任职、续职、晋职资格培训，以及其他专项任务培训。
（16）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、部门决算单位构成

    2023年度由13个独立编制机构：广西壮族自治区百色市中级人民法院、百色市右江区人民法院、百色市田阳区人民法院、田东县人民法院、平果市人民法院、德保县人民法院、靖西市人民法院、那坡县人民法院、凌云县人民法院、乐业县人民法院、田林县人民法院、隆林各族自治县人民法院、西林县人民法院。

第二部分： 广西壮族自治区百色市中级人民法院 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。  

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。  

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 广西壮族自治区百色市中级人民法院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入36,891.14万元，其中本年收入36,171.98万元,较2022年度决算数4,974.3万元，增加31,197.68万元，增长627.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,942.74万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数4,936.85万元，增加23,005.89万元，增长466%。主要原因是：全市法院统管。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入8,229.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数37.45万元，增加8,191.79万元，增长21873.9%。主要原因是：全市法院统管。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余719.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数490.36万元，增加228.8万元，增长46.7%。主要原因是：全市法院统管。

（二）本部门2023年度总支出36,891.14万元，其中本年支出35,430.12万元,较2022年度决算数4,972.6万元，增加30,457.52万元，增长612.5%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出53.33万元，较2022年度决算数1.5万元，增加51.83万元，增长3455.3%，主要原因是：全市法院统管。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出29,872.21万元，较2022年度决算数4,198.97万元，增加25,673.24万元，增长611.4%，主要原因是：全市法院统管。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出2,872.66万元，较2022年度决算数442.91万元，增加2,429.75万元，增长548.6%，主要原因是：全市法院统管。

9. 卫生健康支出1,105.92万元，较2022年度决算数136.14万元，增加969.78万元，增长712.3%，主要原因是：全市法院统管。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出1,526万元，较2022年度决算数193.08万元，增加1,332.92万元，增长690.3%，主要原因是：全市法院统管。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余1,461.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数492.06万元，增加968.96万元，增长196.9%，主要原因是：全市法院统管。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区百色市中级人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出27,993.87万元，较2022年度决算数4,936.85万元，增加23057.02万元，增长467%。其中：基本支出19,543.25万元，项目支出8,450.62万元。

广西壮族自治区百色市中级人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,906.4万元，支出决算为27,993.87万元，完成年初预算的127.8%。主要原因是：追加项目经费。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为53.33万元，年初预算为8.6万元。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）决算数为50万元，年初预算为0万元。主要用于发放司法救助金。决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助金。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为3.33万元，年初预算为8.6万元，完成年初预算的38.7%。主要用于党组织活动。决算数小于预算数的主要原因是党组织活动计划有变。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为22,493.25万元，年初预算为16,624.25万元。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）决算数为14,161.93万元，年初预算为13,579.15万元，完成年初预算的104.3%。主要用于法院各项基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动增加基本支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）决算数为4,946.83万元，年初预算为3,015.13万元，完成年初预算的164.1%。主要用于法院各项项目支出。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）决算数为34.23万元，年初预算为0万元。主要用于法院执行指挥中心建设项目。决算数大于预算数的主要原因是该款为退回农民保证金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）决算数为629.73万元，年初预算为1.5万元，完成年初预算的41982%。主要用于法院各项支出。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为2,720.53万元，年初预算为0万元。主要用于法院各项支出。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为2,815.36万元，年初预算为2,756.86万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为790.63万元，年初预算为601万元，完成年初预算的131.6%。主要用于支付离退休人员费用。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为1,969.11万元，年初预算为2,034.62万元，完成年初预算的96.8%。主要用于支付在职人员养老保险。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动及调整基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为49.1万元，年初预算为147.55万元，完成年初预算的33.3%。主要用于支付职业年金。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为2.15万元，年初预算为0万元。主要用于支付逝世干部抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为4.37万元，年初预算为0万元。主要用于支付参保人员职业年金记实资金。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金记实资金。

（九）卫生健康支出（类）决算数为1,105.92万元，年初预算为990.72万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为715.63万元，年初预算为632.95万元，完成年初预算的113.1%。主要用于支付参保人员医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动及调整基数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为0.78万元，年初预算为0.78万元，完成年初预算的100%。主要用于支付参保人员医疗保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为389.51万元，年初预算为357万元，完成年初预算的109.1%。主要用于支付参保人员医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动及调整基数。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为1,526万元，年初预算为1,525.97万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为1,526万元，年初预算为1,525.96万元，完成年初预算的100%。主要用于支付住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动及调整基数。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,543.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为16,546.4万元，年初预算为15,744.95万元，完成年初预算的105.1%。主要用于支付各项工资。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员变动。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资4,477.41万元，30102津贴补贴3,476.4万元，30103奖金880.55万元，30106伙食补助费155.68万元，30107绩效工资4.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2,056.53万元，30109职业年金缴费84.32万元，30110职工基本医疗保险缴费686.54万元，30111公务员医疗补助缴费372.26万元，30112其他社会保障缴费58.18万元，30113住房公积金1,526万元，30199其他工资福利支出2,767.54万元。

（二）商品和服务支出决算数为2,092.66万元，年初预算为2,446.84万元，完成年初预算的85.5%。主要用于法院各项开支。决算数小于预算数的主要原因是：部分费用减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费265.59万元，30202印刷费5.63万元，30203咨询费0.45万元，30205水费13.89万元，30206电费76.49万元，30207邮电费144.38万元，30209物业管理费77.36万元，30211差旅费61万元，30213维修（护）费30.97万元，30214租赁费7.36万元，30215会议费2.76万元，30216培训费7.21万元，30217公务接待费36.73万元，30218专用材料费0.5万元，30224被装购置费0.71万元，30226劳务费86.78万元，30227委托业务费21.64万元，30228工会经费2.52万元，30229福利费52.38万元，30231公务用车运行维护费0.14万元，30239其他交通费用899.15万元，30299其他商品和服务支出299.04万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为896.96万元，年初预算为708.86万元，完成年初预算的126.5%。主要用于支付其他社会保障和就业支出。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员变动。

按款级经济分类科目如下：30301离休费30.54万元，30302退休费565.72万元，30304抚恤金2.15万元，30305生活补助189.88万元，30307医疗费补助102.45万元，30399其他对个人和家庭的补助6.22万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为7.22万元，年初预算为0万元。主要用于购买办公室设备。决算数大于预算数的主要原因是：正常购置办公设备。

按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置7.22万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色市中级人民法院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色市中级人民法院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出713.88万元，完成预算的82.3%，较2022年决算数721.21万元，减少7.33万元，下降1%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数628.99万元，公务接待费支出决算数84.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排广西壮族自治区百色市中级人民法院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是年数预算未安排。

（二）公务用车购置及运行费支出628.99万元。其中：

公务用车购置支出147.19万元

，完成预算的69%，较2022年度减少75.47万元，原因是财政年中缩减20%，且部分车辆售价降低。购置了7辆公务用车，主要用于审判调查、案件执行等工作。

公务用车运行支出481.8万元，完成预算的91.5%，比上年增加27.97万元，原因是两级法院办案业务较上年有所增加，车辆使用所有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，广西壮族自治区百色市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为146辆，全年运行费支出481.8万元，平均每辆3.30万元。

（三）公务接待费支出84.89万元，国内公务接待批次996次，人次8417次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的66.5%，较2022年度增加40.17万元，原因是厉行勤俭节约，严格控制支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出2,099.88万元。较2022年度决算数2,153.88万元减少54.00万元，下降2.5%。主要原因是：退休人员增加，人员工资有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,354.62万元，其中：政府采购货物支出523.53万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出801.09万元。授予中小企业合同金额657.38万元，占政府采购支出总额的48.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆146辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车119辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是囚车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评184个，共涉及资金184万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对广西壮族自治区百色市中级人民法院“干警意外人身险”等184个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出13306.64万元。从评价情况来看，各个项目均能按要求按时支付，达到了预期效果。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出27942.74 万元。从评价情况来看，所有经费均能按要求支付，进一步保障法院部门审批执行工作顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。