目  录

第一部分  广西壮族自治区百色市中级人民法院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  广西壮族自治区百色市中级人民法院2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表 

第三部分  广西壮族自治区百色市中级人民法院2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广西壮族自治区百色市中级

人民法院 概况

一、主要职责

   （一）审判法律、法规规定由中级人民法院管辖的刑事、民事（包括全区涉外民商事）、行政等第一审案件。

（二）审判基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）审判对基层人民法院判决和裁定不服而提起的上诉案件和抗诉案件。

（四）审判人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法受理和审查刑事、民事、行政再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。

（六）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（七）监督、指导下级人民法院的审判工作，提审发现下级人民法院确有错误的刑事、民事、行政等案件。

（八）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验以及适用法律问题的请示。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。

（十一）领导基层人民法院的审判监督工作。

（十二）协调管理基层人民法院有关经费和物资装备，指导监督基层人民法院的财务管理工作。

（十三）负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯网络、计算机等技术管理工作。

（十四）统一领导并组织全市司法警察的技能训练工作。

（十五）对全市法院系统法官进行任职、续职、晋职资格培训，以及其他专项任务培训。 

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德 。  

二、部门机构设置

    百色市中级人民法院2022年纳入编报预算范围的直属单位共有  1个。其中行政单位1  个。行政单位是机关本级。百色市中级人民法院机关内设机构设置为：办公室（司法行政装备管理处）、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队、监察处、审判管理办公室、司法技术室。执裁庭。其中政治部内设人事科及宣教科,执行局下设综合管理科及执行第一庭、执行第二庭。 

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。   

第二部分  广西壮族自治区百色市中级人民法院2022 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

第三部分  广西壮族自治区百色市中级人民法院 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算2,817.24 万元，减少764.03 万元，下降21 % 主要原因是：诉讼费退费等项目不再安排预算。  支出预算2,817.24 万元，比上年减少764.03 万元，下降21%， 主要原因是：诉讼费退费等项目不再安排预算。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算2,817.24 万元，减少764.03 万元，下降21 %％。 其中：一般公共财政预算拨款2,817.24万元，占收入总预算100  %，同比减少764.03 万元，下降21 %％。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是：诉讼费退费等项目不再安排预算。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算2,817.24 万元，基本支出预算2,212.03 万元，占支出总预算78.52 %，增加81.68万元，增加4％； 项目支出预算605.21 万元，占支出总预算21.48 %，减少845.71万元，减少58％

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）一般公共服务支出1.50万元，占支出总预算0.05%,同无增减。

（2）住房保障支出221.51万元，占支出总预算7.86%,比上年同比增加47.79万元，上升28％。增加的原因是人员有所增加。

（3）社会保障和就业支出397.93万元，占支出总预算14.12%,比上年同比增加3.14万元，增加1％，主要原因是：人员有所增加。

（4）公共安全支出2,068.17万元，占支出总预算73.41%,比上年同比减少801.41万元，下降28％，主要原因是：预算项目资金安排有所减少。

（5）卫生健康支出128.13万元，占支出总预算4.55%,比上年同比减少13.55万元，下降10%。，主要原因是：减少退休人员的公务员医疗补助。。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2,212.03 万元，占支出预算78.52 %，比上年同比减少81.68万元，下降4。 其中：

（1）工资福利支出1,768.93万元，占基本支出总预算79.97%,比上年同比增加54.42万元，增长3％，主要原因是：人员有所增加。

（2）商品和服务支出337.05万元，占基本支出总预算15.24%,比上年同比增加15.82万元，增长5％，主要原因是：定额公用经费人均标准有所调整。

（3）对个人和家庭的补助106.05万元，占基本支出总预算4.79%,比上年同比增加11.44万元，增长12％，主要原因是：人员有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算605.21 万元，占支出总预算21.48 %，比上年同比减少845.71万元，减少58％。 其中：

（1）工资福利支出395.02万元，占项目支出总预算65.27%,比上年增加93.82万元，增长31%，主要原因是：聘用人员有所增加。

（2）商品和服务支出196.29万元，占项目支出总预算32.43%,比上年增同比减少843.43万元，减少81%，主要原因是：诉讼费退费等项目不安排预算。

（3）资本性支出13.90万元，占项目支出总预算2.30%,比上年同比减少96.1万元，减少87%。主要原因是：中央转移支付业务装备款在部门综合项目安排预算。

 2022 年支出预算总体减少 主要原因是：具体原因是诉讼费退费等项目不安排预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算2,817.24 万元，比上年减少 764.03  万元，下降 21 %。。 收入包括：一般公共预算拨款2,817.24万元。 财政拨款减少 主要原因是：诉讼费退费等项目不再安排预算。

    2022 年财政拨款支出总预算2,817.24 万元，比上年减少 764.03  万元，下降 21 %。 支出包括:一般公共服务支出1.50万元；公共安全支出2,068.17万元；社会保障和就业支出397.93万元；卫生健康支出128.13万元；住房保障支出221.51万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：诉讼费退费等项目不再安排预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出2,817.24 万元，比上年减少 764.03  万元，下降 21 %。。 其中：基本支出2,212.03 万元，项目支出605.21 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出1.50万元，比上年同期无增减。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1,466.29万元，比上年减少256.18万元，下降17%，主要原因是：聘用人员经费不在此核算。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出601.88万元，比上年减少545.23万元，下降91%，主要原因是：诉讼费退费等项目不再安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出102.58万元，比上年增加6.65万元，增长6%，主要原因是：退休人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出295.35万元，比上年减少3.51万元，下降1%，主要原因是：缴费基数有所下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出83.17万元，比上年增加3.64万元，增长5%，主要原因是：人员有所增加

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44.96万元，比上年减少17.19万元，下降28%，主要原因是：退休人员的公务员医疗补助不在此核算

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出221.51万元，比上年增加47.79万元，上升28％，主要原因是：人员有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出2,212.03 万元，比上年增加/81.68万元，增长4%。 其中：

人员经费1,874.98 万元，比上年上年增加65.86万元，增长4 %。 主要包括：

基本工资581.56万元，比上年增加23.05万元，增长4%。，主要原因是：基本工资有所调整。

津贴补贴493.92万元，比上年减少1.28万元，下降0.3%，主要原因是：人员有所变动。

奖金48.46万元，比上年增加1.92万元，增长4%，主要原因是：基本工资有所调整。

机关事业单位基本养老保险缴费295.35万元，比上年减少3.51万元，下降1%，主要原因是：缴费基数有所下降。

职工基本医疗保险缴费82.05万元，比上年增加3.59万元，增长5%，主要原因是：人员有所变动。

公务员医疗补助缴费44.96万元，比上年减少17.19万元，下降28%，主要原因是：减少退休人员公务员医疗补助。

其他社会保障缴费1.12万元，比上年增加0.05万元，增长5%，主要原因是：人员有所变动。

住房公积金221.51万元，比上年增加47.79万元，增长28%，主要原因是：基数有所增长。

离休费12.79万元，比上年减少14.76万元，下降54%，主要原因是：人员有所减少。

退休费64.64万元，比上年增加4.6万元，增长8%，主要原因是：退休人员有所增加。

生活补助7.02万元，与上年相比持平，无增减变化。

医疗费补助21.60万元，上年无预算安排。

公用经费337.05 万元，比上年增加15.82万元，增长5%。 主要包括：

办公费80.13万元，比上年增加2.43万元。主要原因是：根据本院工作需要有所增加。

邮电费20.71万元，比上年增加1.39万元，主要原因是：根据本院工作需要有所增加。

维修（护）费25.60万元，比上年增加5.60万元，。主要原因是：根据本院工作需要有所增加。

公务接待费12.80万元，比上年减少0.2万元。主要原因是：根据本院的安排有所减少。

福利费9.47万元，比上年减少4.99万元，主要原因是：减少了离退休人员的福利费。

其他交通费用52.92万元，比上年增加3.85万元。主要原因是：人员有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.8 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算8 万元，公务接待费支出预算12.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算38 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费38 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.80 万元，比2021 年预算150.5 万元，减少91.7万元，下降61%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算8.00 万元，比上年减少12万元，下降60%， 主要原因是：根据工作需要预算有所下降。

因公出国（境）经费主要用于：反映单位公务出国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2.公务接待费预算12.80 万元，比上年减少0.2万元，下降2%， 主要原因是：根据工作安排预算有所下降。

公务接待费主要用于：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费预算38.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，比上年减少50万元， 主要原因是：该预算在部门综合项目安排，不在本预算安排。 公务用车运行费预算38.00 万元，比上年减少29.5万元，下降44%， 主要原因是：有部份预算在部门综合项目安排，不在本预算安排。。

公务用车购置及运行费主要用于：按规定购置公务用车的费用，保留的公务用车燃料费、维护费、过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排337.05 万元，比上年增加15.82万元，增长5%， 主要原因是：人员有所增加，定额公用经费标准也有所调整。

（二）政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排131.90 万元，比上年减少62.6万元，下降32%。 其中：政府集中采购预算11.00 万元，占政府采购预算8.34 %，比上年减少183.5万元，下降94%。 分散采购预算120.90 万元，占政府采购预算91.66 %，比上年增加120.9万元。上年同期没有安排分散采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算131.90 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值5182.84 万元，净值2180.36 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值1466.43 万元，通用设备净值572.19 万元，专用设备净值8.35 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值133.39 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    （1）广西壮族自治区百色市中级人民法院 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款186.68 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金*0 万元。分别是：详见附表2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表。

    （2）广西壮族自治区百色市中级人民法院 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表：      

 https://file.chinacourt.org/f.php?id=a8d69001107e7c07&class=enclosure

2022广西壮族自治区百色市中级人民法院部门预算公开：

 https://file.chinacourt.org/f.php?id=9107f4942d910d2f&class=enclosure