目录
第一部分：百色市中级人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：百色市中级人民法院2021年预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：百色市中级人民法院2021年预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、预算项目绩效目标公开表
第一部分：百色市中级人民法概况
一、主要职能
（一）审判法律、法规规定由中级人民法院管辖的刑事、民事（包括全区涉外民商事）、行政等第一审案件。
（二）审判基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等一审案件。
（三）审判对基层人民法院判决和裁定不服而提起的上诉案件和抗诉案件。
（四）审判人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。
（五）依法受理和审查刑事、民事、行政再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访。
（六）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
（七）监督、指导下级人民法院的审判工作，提审发现下级人民法院确有错误的刑事、民事、行政等案件。
（八）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验以及适用法律问题的请示。
（九）依法决定国家赔偿。
（十）指导基层人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员以及司法行政人员。
（十一）领导基层人民法院的审判监督工作。
（十二）协调管理基层人民法院有关经费和物资装备，指导监督基层人民法院的财务管理工作。
（十三）负责本级及指导下级人民法院的法医、通讯网络、计算机等技术管理工作。
（十四）统一领导并组织全市司法警察的技能训练工作。
（十五）对全市法院系统法官进行任职、续职、晋职资格培训，以及其他专项任务培训。
（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。
二、机构设置情况
百色市中级人民法院为一级预算行政单位，内设机构18个，包括：办公室（司法行政装备管理处）、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、司法警察支队、监察处、审判管理办公室、司法技术室。执裁庭。其中政治部内设人事科及宣教科,执行局下设综合管理科及执行第一庭、执行第二庭。
第二部分：百色市中级人民法院2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算3581.27万元，同比增加101.13万元，同比增长3％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收支总预算增加的主要原因是是诉讼费退费项目和中央转移支付办案业务费项目经费预算有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算3581.27万元，同比增加101.13万元，同比增长3％。其中：
一般公共预算拨款3581.27万元，同比增加101.13万元，同比增长3％。经费拨款3581.27万元，同比增加101.13万元，同比增长3％。
收入预算增加原因：项目收入预算有所增长，是诉讼费退费项目和中央转移支付办案业务费项目经费预算有所增加。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算3581.27万元，基本支出预算2130.35万元，占支出总预算59.49％，同比减少了0.39万元，下降0.022％；项目支出预算1450.92万元，占支出总预算40.51％，同比增加128.8万元，增长10％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
一般公共服务支出科目1.5万元，占支出总预算0.06％，同比减少0.5万元；
公共安全支出科目2869.58万元，占支出总预算80.15％，同比增加80.22万元，增长3％；
社会保障和就业支出科目394.79万元，占支出总预算10.99％，同比增加12.25万元，增长3％。
医疗卫生和计划生育支出科目141.68万元，占支出总预算4.16％，同比减少3.17万元，下降2％。
住房保障支出科目173.72万元，占支出总预算4.64％，同减少12.33万元，下降4.64％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算基本支出预算2130.35万元，占支出总预算59.49％，同比减少了27.67万元，下降1％其中：
工资福利支出预算1714.51万元，占基本支出预算79％，同比减少0.39万元，下降0.022％。
商品和服务支出预算321.23万元，占基本支出预算16 ％，同比减少14.44万元，下降4％。
对个人和家庭的补助支出预算94.61万元，占基本支出预算4.44％，同比减少12.84万元，下降12％。
项目支出预算
项目支出预算1450.92万元，占支出总预算40.51％，同比增加128.8万元，增长10％0％。
项目支出预算增长的原因是诉讼费退费项目和中央转移支付办案业务费项目经费预算有所增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算3581.27万元，同比增加101.13万元，同比增长3％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共服务支出1.5万元、公共安全支出2869.58万元、社会保障和就业支出394.79万元、卫生健康支出144.68万元、住房保障支出173.72万元。2021年财政拨款收支总预算增加的主要原因是诉讼费退费项目和中央转移支付办案业务费项目经费预算有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出3581.27万元，其中：基本支出2130.35万元，项目支出1450.92万元。具体支出预算如下：
其他共产党事务支出1.5万元，全部是项目支出。主要用于用于与党组织有关的各项活动的费用支出。与2020年预算数有所下降，减少0.5万元。
行政运行1722.47万元，其中基本支出1421.27万元，同比减少47.97 万元，下降3.26 %。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如按统一规定的开支标准安排的接待费、维修费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。项目支出301.2万元，同比减少17.75万元，减少5.56%，主要是用于经政府批准的聘用人员的工资及社保支出。
一般行政管理事务1147.11万元，同比增加145.94万元，增长15 %，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项审判工作任务、为办案提供保障而发生的项目支出。如办案的相关支出、业务装备经费支出等。
归口管理的行政单位离退休95.93万元，同比减少13.56 万元，下降12 %，全部是基本支出预算。主要用于财政按规定发放的离休人员工资、离退休人员公用经费的支出及离退休生活补贴的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费298.86万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用，同比增加了25.81万元，上升9%。
行政单位医疗79.53万元，全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比减少2.54万元，下降3 %，下降的原因是因为缴费人员人数有所减少。
公务员医疗补助62.15万元，全部是基本支出预算，用于根据统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险同比减少0.63 万元，下降1 %。下降的原因是因为缴费人员人数有所减少。
住房公积金173.72万元，全部是基本支出预算。主要用于是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。同比增加12.33万元，增长8 %，增长的原因是因为缴费基数有所增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2130.35万元，占支出总预算59.49％，同比减少了27.67万元，其中：
工资福利支出1714.51万元，同比减少0.39万元，下降0.02 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补肋、其他社会保障缴费、住房公积金、
商品和服务支出321.23万元，同比减少14.44万元，下降4.49 %，主要包括办公费、邮电费、维修费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助94.61万元，同比减少12.84万元，下降11.94%，主要包括：离休费、退休费、生活补助。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年“三公”经费预算共为150.5万元，与2020年减少“三公”经费预算7万元,下降1.318%。
2021年因公出国（境）费用为20万元，与2021年经费预算持平；
2021年公务接待费预算为13万元，比2021年预算15万元减少2万元，下降11.76%，原因是严格执行了八项规定，公务接待有所减少；
公务用车运行维护费67.5万元，与2021年持平，原因2021年实有车辆15台，2021年实有车辆也为15辆。
公务用车购置费50万元与2021年经费预算持平，预计在2021年购买两辆执勤执法车辆，原因是2021年报废了一台一般执法执勤用车，另一台特种用途的车辆（囚车）因严重毁损，无法使用，拟进行报废手续。为了更好地为审判工作提供强有力的保障，2021年需增加新的两辆执法执勤用车。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算150.5万元，与2021年减少“三公”经费预算7万元,下降1.318%。
2021年因公出国（境）费用为20万元，与2021年经费预算持平；
2021年公务接待费预算为13万元，比2021年预算15万元减少2万元，下降11.76%，原因是严格执行了八项规定，公务接待有所减少；
公务用车运行维护费67.5万元，与2021年持平，原因2021年实有车辆15台，2021年实有车辆也为15辆。
公务用车购置费50万元与2021年经费预算持平，预计在2021年购买两辆执勤执法车辆，原因是2021年报废了一台一般执法执勤用车，另一台特种用途的车辆（囚车）因严重毁损，无法使用，拟进行报废手续。为了更好地为审判工作提供强有力的保障，2021年需增加新的两辆执法执勤用车。
八、政府性基金预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、2021年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年行政运行预算321.23万元，全部是基本支出预算，同比减少14.44万元，下降4.30％。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费下降原因在职在编人员比2020年略有减少，相应的定额公用经费等也相应增加.
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年百色市中级人民法院政府采购预算194.5万元，同比减少39.9万元，下降17 %，其中货物类采购167万元，同比减少39.9万元，下降19.28 %%，下降的原因预算安排的装备经费和定额公用经费指标有所减少。服务类采购27.5万元与同比持平。
（三）国有资产占用情况说明
1、房屋及构筑物情况：房屋及构筑物原值2618.62万元，与上年持平。
2、百色市中级人民法院2021年实有车辆数为14辆，其中特种业务用车2辆，一般执勤执法用车12辆。
3、单位无价值200万元以上大型设备，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
4、2021年部门预算安排购置执勤执法用车两辆。
（四）重点预算绩效情况说明
百色市中级人民法院为一级预算单位，无下属二层机构。
（1) 2021年纳入预算绩效目标管理项目2个，项目名称为：办案业务费168.88万元、诉讼费退费500万元。
（2）百色市中级人民法院2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出。
1、行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映人民法院离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映统一管理的机关离退休人员的经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入人民法院预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：百色市中级人民法院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
十三、2021年度预算项目绩效目标公开表
（详见附件）